號: 3911027/201808-33840 稱: 郊區區委政法委部門決算情況說明
公開機構: 信息辦  公開日期: 2019-04-09
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泳坛夺金技巧官网:郊區區委政法委部門決算情況說明

【字體: 2019-04-09 05:08

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郊區區委政法委2017年部門決算情況說明

一、部門主要職能

    (一)根據黨的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的部署,對全區政法工作作出全局性部署,并督促檢查落實。

  (二)組織協調全區社會治安綜合治理工作。

  (三)組織協調指導全區維護社會穩定工作;協調處理全區突發性事件和群體性事件。

  (四)檢查政法各部門執行法律、法規和黨的方針、政策的情況,研究制訂推動政法各部門公正執法、落實黨的方針政策的具體措施。

  (五)監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時加強相互配合。

  (六)組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調查研究,及時向同級黨委政府提出建議和意見。組織、推動依法治區方略的實施。

  (七)研究加強政法隊伍建設的措施,協助區委及組織部門做好區政法部門干部管理工作;協助紀檢、監察部門查處涉及政法部門領導干部重大違法違紀案件。

(八)指導各鄉鎮辦社會管理綜合治理委員會辦公室的工作。  

(九)辦理區委、區政府和上級政法委員會交辦的其他事項。

二、2017年度部門決算單位構成

從決算單位構成看,郊區區委政法委2017年度部門決算只有本級單位決算,與預算一樣。

序號

單位名稱

1

郊區區委政法委本級

三、區委政法委2017年度部門決算報表

               收入支出決算表

公開01表

編制單位:郊區政法委                                                               金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

560.49

一、一般公共服務支出

6.52

其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

561.53

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

114.36

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

9.68

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

0.39

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

11.80

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

674.85

本年支出合計

589.92

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

年初結轉和結余

132.35

年末結轉和結余

217.28

 其中:項目支出結轉和結余

132.35

  其中:項目支出結轉和結余   

217.28

 

 

 

 

總計

807.20

總計

807.20

                  收入決算表

公開02表

編制單位:郊區政法委                                                               金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

674.85

560.49

 

 

 

 

114.36

201

一般公共服務支出

6.52

6.52

 

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

6.52

6.52

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事務

6.52

6.52

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

610.73

532.49

 

 

 

 

78.24

20402

公安

179.03

179.03

 

 

 

 

 

2040204

  治安管理

179.03

179.03

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

431.70

353.46

 

 

 

 

78.24

2049901

  其他公共安全支出

431.70

353.46

 

 

 

 

78.24

208

社會保障和就業支出

45.80

9.68

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

9.68

9.68

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

9.68

9.68

 

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

36.12

 

 

 

 

 

36.12

2089901

 其他社會保障和就業支出

36.12

 

 

 

 

 

36.12

221

住房保障支出

11.80

11.80

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.80

11.80

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

8.76

8.76

 

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

3.04

3.04

 

 

 

 

 

                  支出決算表

公開03表

編制單位:郊區政法委                                                               金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

589.92

126.36

463.56

 

 

 

201

一般公共服務支出

6.52

6.52

6.52

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

6.52

6.52

6.52

 

 

 

2013102

一般行政管理事務

6.52

6.52

6.52

 

 

 

204

公共安全支出

561.53

104.88

456.65

 

 

 

20402

公安

179.03

 

179.03

 

 

 

2040204

  治安管理

179.03

 

179.03

 

 

 

20499

其他公共安全支出

382.50

104.88

277.62

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

382.50

104.88

277.62

 

 

 

208

社會保障和就業支出

9.68

9.68

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

9.68

9.68

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

9.68

9.68

 

 

 

 

214

交通運輸支出

0.39

 

0.39

 

 

 

21402

鐵路運輸

0.39

 

0.39

 

 

 

2140299

  其他鐵路運輸支出

0.39

 

0.39

 

 

 

221

住房保障支出

11.80

11.80

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.80

11.80

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

8.76

8.76

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

3.04

3.04

 

 

 

 

            財政撥款收入支出決算表

公開04表

編制單位:郊區政法委                                                               金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

560.49

一、一般公共服務支出

6.52

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

532.49

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

9.68

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

11.80

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

560.49

本年支出合計

560.49

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

一般公共預算財政撥款

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

560.49

合計

560.49

          一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表

編制單位:郊區政法委                                                               金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

 

 

 

560.49

126.36

434.13

560.49

126.36

434.13

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

 

 

 

6.52

 

6.52

6.52

 

6.52

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

 

 

 

6.52

 

6.52

6.52

 

6.52

 

 

 

 

2013105

  專項業務

 

 

 

6.52

 

6.52

6.52

 

6.52

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

532.49

104.88

427.62

532.49

104.88

427.61

 

 

 

 

20402

公安

 

 

 

179.03

 

179.03

179.03

 

179.03

 

 

 

 

2040204

  治安管理

 

 

 

179.03

 

179.03

179.03

 

179.03

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

 

 

 

353.46

104.88

248.58

353.46

104.88

248.58

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

 

 

 

353.46

104.88

248.58

353.46

104.88

248.58

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

 

 

 

9.68

9.68

 

9.68

9.68

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

 

 

 

9.68

9.68

 

9.68

9.68

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

9.68

9.68

 

9.68

9.68

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

11.80

11.80

 

11.80

11.80

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

11.80

11.80

 

11.80

11.80

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

 

 

 

8.76

8.76

 

8.76

8.76

 

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

 

 

 

3.04

3.04

 

3.04

3.04

 

 

 

 

 

         一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

編制單位:郊區政法委                                                               金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

90.97

302

商品和服務支出

11.66

310

其他資本性支出

1.49

30101

  基本工資

37.99

30201

  辦公費

0.37

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

23.83

30202

  印刷費

1.83

31002

  辦公設備購置

 

30103

  獎金

15.18

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

1.49

30104

其他社會保障繳費

 

30204

  手續費

 

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

0.41

30205

  水費

 

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

 

30206

  電費

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

  郵電費

0.58

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 

30199

其他工資福利支出

13.56

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

22.24

30211

  差旅費

2.54

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

9.68

30213

  維修(護)費

0.77

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

 

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

 

30216

  培訓費

0.67

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

 

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

3.00

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

   0.76

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

0.10

30499

其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

8.76

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

3.04

30228

  工會經費

 

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

 其他交通費用

 

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

1.80

 

 

 

人員經費合計

113.21

公用經費合計

13.15

          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

編制單位:郊區政法委                                                               金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數據。

、區委政法委2017年度部門決算說明

(一)2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計807.20萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計807.20萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收支總計各增加120.33萬元,增長17.52%,主要原因:一公安巡防員配套經費的增加;二是加大了公共安全視頻建設經費的投入。

(二)2017年度收入決算情況說明

本年收入合計674.85萬元,其中:財政撥款收入560.49萬元,占83.05%;其他收入114.36萬元,占16.95%。

(三)2017年度支出決算情況說明

本年支出合計589.92萬元,其中:基本支出126.36萬元,占21.42%;項目支出463.56萬元,78.58%。

(四)2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計692.84萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計807.20萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2016年相比,財政撥款收增加41.74萬元,增長6.41%;出增加了120.33萬元,增長了17.52%。主要原因:公安巡防員配套經費的增加;二是加大了公共安全視頻建設經費的投入。

(五)2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入560.49萬元,占本年收入的83.05%。2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加21.12萬元,增長3.92%。主要原因:一公安巡防員配套經費的增加;二是加大了公共安全視頻建設經費的投入。

2.財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出560.49萬元,占本年支出的83.05%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加21.12萬元,增長3.92%。主要原因:一公安巡防員配套經費的增加;二是加大了公共安全視頻建設經費的投入。

3.財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算(含上級指標)532.86萬元,支出決算為560.49萬元,完成年初預算的105.19%。決算數大于預算數的主要原因是加大了公共安全視頻建設經費的投入。其中基本支出126.36萬元,占22.54%;項目支出434.13萬元,占77.46%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算含上級指標6.52萬元,支出決算為6.52萬元,完成年初預算(含上級指標)100%。

2.公共安全支出(類)公安(款)治安管理(項)。年初預算含上級指標179.03萬元,支出決算數位179.03萬元,完成年初預算(含上級指標)100%。

3.其他公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)。年初預算含上級指標325.83萬元,支出決算為353.46萬元,完成年初預算(含上級指標)108.48%,決算數于預算數的主要原因是增加了公共安全視頻建設經費。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算(含上級指標)11.80萬元,支出決算為11.80萬元,完成年初預算的100%。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算(含上級指標)9.68萬元,支出決算為9.68萬元,完成年初預算的100%。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算(含上級指標)3.04萬元,支出決算為3.04萬元,完成年初預算的100%。

(六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出126.36萬元,其中人員經費113.21萬元,主要包括:基本工資37.99萬元、津貼補貼23.83萬元、獎金15.18萬元、伙食補助費0.41萬元、其他工資福利支出13.56萬元、退休費9.68萬元、獎勵金0.76萬元、住房公積金8.76萬元、提租補貼3.04萬元;公用經費13.15萬元,主要包括:辦公費0.37萬元、印刷費1.83萬元、郵電費0.58萬元、差旅費2.54萬元、維修(護)費0.77萬元、培訓費0.67萬元、勞務費0.1萬元、專用材料3萬元、其他商品服務支出1.8萬元、專用設備購置1.49萬元。

(七)2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

郊區區委政法委2017年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2017年度郊區區委政法委機關運行經費9.76萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務,包括:辦公及印刷費2.2萬元、郵電費0.58萬元、差旅費2.54萬元、維修(護)費0.77萬元、培訓費0.67萬元、專用材料費3萬元。

(二)政府采購情況。

2017年度郊區區委政法委無政府采購情況。

(三)國有資產占有使用情況。

郊區區委政法委無公務用車。

(四)預算績效管理工作開展情況

2017年,郊區區委政法委無項目績效情況。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

郊區區委政法委2017年部門決算情況說明.pdf


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