號: 3911027/201902-70010 稱: 銅陵市郊區政府辦2019年部門預算
公開機構: 銅陵市郊區人民政府  公開日期: 2019-08-01
信息來源: 銅陵市郊區人民政府  審核流程: 審核流程

河南泳坛夺金直播:銅陵市郊區政府辦2019年部門預算

【字體: 2019-08-01 04:15

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銅陵市郊區政府辦2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

 

 

 

 

郊區政府辦2019年部門預算目錄

 

第一部分 銅陵市郊區政府辦概況

1.主要職能

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.銅陵市郊區政府辦2019年收支預算總體情況

2.銅陵市郊區政府辦2019年一般公共預算支出表

3.銅陵市郊區政府辦2019年一般公共預算基本支出表

4.銅陵市郊區政府辦2019年政府性基金預算支出表

5.銅陵市郊區政府辦2019年國有資本經營預算支出表

6.銅陵市郊區政府辦2019年收支總表

7.銅陵市郊區政府辦2019年收入總表

8.銅陵市郊區政府辦2019年支出總表

9.銅陵市郊區政府辦2019年政府采購支出表

10.銅陵市郊區政府辦2019年政府購買服務支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

區政府辦主要職責

(一)負責區政府會議、重要活動的組織工作,協助區政府領導同志組織實施會議決定事項。

(二)負責起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文,辦理上級來文、來電及交辦的事項。

(三)研究區政府各部門和鄉、鎮人民政府,各辦事處請示區政府的事項,提出審核意見,報區政府領導同志審批。

(四)根據區政府領導同志的指示和全區經濟社會發展實際,組織專題調查研究,及時反映情況,提出工作建議。

(五)負責區政府熱線電話的接聽和處理,及時報告重要情況,傳達和督促落實區政府領導同志指示和批示。負責安排機關值班工作。

(六)負責辦公室歸口單位的管理工作。

(七)承辦區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。

區法制辦主要職責

(一)負責統籌謀劃、綜合協調、督促指導法治政府建設工作。

(二)負責區政府規范性文件計劃編制、草案起草、合法性審查和報備;承擔區政府各部門規范性文件前置審查、備案管理;負責規范性文件解釋及異議審查、實施效果評估和定期清理等工作。

(三)負責全區行政執法監督工作;推進行政執法責任制;協調部門之間行政執法爭議;落實行政執法過錯責任追究制度;開展行政執法檢查、案卷評查;負責行政執法資格認證和證件管理;負責指導行政裁量權基準和綜合行政執法試點工作。

(四)負責區政府重大決策事項合法性審查工作。

(五)受理公民、法人和其他組織的行政執法投訴,依法查處新聞曝光案件。

(六)承擔區政府行政復議委員會辦公室的日常工作;承辦區政府的行政復議、行政應訴、行政賠償等工作。

(七)開展政府法制宣傳教育、理論研究和情況交流,承辦全區行政執法人員的培訓工作。

(八)牽頭做好推進依法行政工作;承擔區依法行政領導小組辦公室的具體工作。

(九)負責區政府法律顧問隊伍協調、聯絡、監管和服務工作。

(十)辦理區政府重大涉法事務。

(十一)監督和指導鄉、鎮人民政府、辦事處及區政府各部門法制工作。

(十二)承辦區政府交辦的其他事項。

區應急辦主要職責

(一)處理區政府日常應急工作,承辦區政府應急管理的專題會議,督促落實區政府有關應急決定事項和區政府領導批示、指示精神。

(二)負責接收和辦理向區政府報送的緊急信息事項,保障區政府與各鄉鎮辦、各部門、各專項應急領導協調機構之間聯絡暢通,隨時了解、掌握和報告重大情況和動態。

(三)指導全區突發公共事件應急預案體系、應急信息平臺建設;組織指導預案演練,以及公共安全的宣傳和教育培訓工作。

(四)協助區政府領導處置緊急重大事務,協調特別重大、重大和較大突發公共事件的預防預警、應急處置、調查評估、信息發布、應急保障等工作。

(五)承辦區政府交辦的其他事項。

區外事僑務辦主要職責

(一)貫徹執行國家對外方針政策、涉外法規和區政府關于外事工作的指示與決定,協調全區重大外事工作和涉外活動。

(二)負責指導和協調區直各部門及有關單位外事工作,審核本區有關部門涉外工作請示、報告。

(三)在授權范圍內,負責因公出國(境)管理、赴港澳任務審核、報批等管理工作。

(四)負責我區對外合作交流、友好城區管理、對外友好交往等工作。

(五)負責組織接待來我區訪問的國賓、黨賓和其他重要外賓;接待來我區進行公務活動的外國駐華外交人員;統籌安排和協調區委、區人大、區政府、區政協領導的重要外事活動。

(六)負責與海外華僑、華人及社團聯系、合作、交流和來區接待等工作。

(七)依法開展維權活動,?;す榍?、僑眷的合法權益。

(八)承辦區委、區政府交辦的其他事項。

區國動辦主要職責

(一)組織協調全區國防動員建設規劃、計劃的制定。

(二)組織協調有關部門宣傳貫徹黨和國家有關國防動員的方針、政策,總結交流國防動員工作經驗,督促國防動員工作落實。

(三)根據上級國防動員委員會的指示,組織協調有關部門提出本單位加強國防動員建設的意見和建議。

(四)承辦區國防動員工作方面軍地有關部門之間、國防動員委員會各辦公室之前需要進行綜合協調的工作。

(五)承辦區國防動員委員會的文秘工作。

(六)指導全區開展國防動員潛力的調查和核對,負責全區國防動員潛力數據匯總、上報工作。

(七)承辦區國防動員委員會領導交辦的其他事項。

區信息辦主要職責

(一)貫徹執行國家、省有關國民經濟和社會信息化工作的方針、政策和法律、法規;結合本區實際,研究擬訂信息化工作的相關規定和管理辦法,制定技術規范及標準并組織實施。
    (二)研究擬訂全區信息化發展戰略、中長期規劃和年度計劃,并組織實施和監督檢查;協調解決全區信息化工作中的重大問題;指導鄉鎮辦、部門信息化工作。
    (三)組織指導全區電子政務外網三級網絡體系建設;協調推進全區信息安全及保障體系建設;指導、監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作;協調處理網絡與信息安全的重大事件;會同有關部門組織信息安全檢查、風險評估工作。
    (四)負責區政府門戶網站協調指導、檢查督促,并對全區各級政務網站進行監督、檢查、指導。
    (五)負責政務信息收集整理上報工作,為區政府領導科學決策提供信息服務。
    (六)負責指導和監督全區政府信息公開工作。
    (七)承辦區政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

郊區政府辦2019年度部門預算為單位本級(含區信息辦、法制辦、應急辦、外事辦、國動辦)決算,與2018年預算比較,沒有增加或減少戶數。全辦2018年底在崗人員18人,離退休人員5人。納入郊區政府辦2019年度部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

郊區政府辦本級

行政單位

 

 

 

三、2019年度主要工作任務

1. 堅持規范化處理公文,狠抓公文質量,提高公文運轉效率。

2. 充分發揮以文輔政作用,按時完成有關文字材料起草工作。

3. 強化綜合協調職能,做好區政府會議、重要活動組織安排等工作。

4. 檢查、反饋區政府各部門、鄉鎮政府及辦事處對國務院、省、市政府文件和區政府文件、會議決定事項及區政府領導重要指示等的具體執行情況。

5. 加強突發事件應急管理,及時準確報送應急信息,切實提高保障公共安全和應對突發事件能力。做好區政府熱線電話的接聽和處理,安排機關節假日應急值班。

6. 加強社會服務管理信息化建設、電子政務外網建設與管理,指導鄉鎮辦、部門推進信息化工作。

7. 積極做好政務信息報送和政府信息公開工作。

8. 推進依法行政工作,做好區政府重大決策事項合法性審查工作。做好區政府法律顧問隊伍協調、聯絡、監管和服務工作。加強全區行政執法監督,受理公民、法人和其他組織的行政執法投訴。

9. 認真策劃行風熱線上線預案,積極受理行風熱線投訴建議,按時反饋處理結果。

10. 完成區政府和區政府領導同志交辦的其他工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部門預算表

                   

部門公開表1

 

 

 

 

 

 

銅陵市郊區政府辦2019年財政撥款收支總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收  入             

支  出

項目

預算數

項目

合計

一般公共  預算撥款

政府性基金  預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

3801.08

一、一般公共服務支出

798.89

798.89

 

 

  其中:國庫管理非稅收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

50.00

50.00

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

57.39

57.39

 

 

 

 

九、衛生健康支出

8.94

8.94

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

2850.61

2850.61

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

35.25

35.25

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

3801.08

本年支出小計

3801.08

3801.08

 

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

  一般公共預算

 

  一般公共預算

 

 

 

 

  政府性基金預算

 

  政府性基金預算

 

 

 

 

  國有資本經營預算

 

  國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

3801.08

支出總計

3801.08

3801.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表2

 

 

 

 

銅陵市郊區政府辦2019年一般公共預算支出表

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一、一般公共服務

798.89

314.69

484.20

20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

798.89

314.69

484.20

2010301

      行政運行

314.69

314.69

 

2010302

      一般行政管理事務

61.20

 

61.20

2010306

      政務公開審批

3.00

 

3.00

2010399

      其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

420.00

 

420.00

204

四、公共安全支出

50.00

 

50.00

20406

    司法

50.00

 

50.00

2040612

      法制建設

50.00

 

50.00

208

八、社會保障和就業支出

57.39

57.39

 

20805

    行政事業單位離退休

32.30

32.30

 

2080501

      歸口管理的行政單位離退休

32.30

32.30

 

20899

    其他社會保障和就業支出

25.09

25.09

 

2089901

      其他社會保障和就業支出

25.09

25.09

 

210

九、衛生健康支出

8.94

8.94

 

21011

    行政事業單位醫療

8.94

8.94

 

2101101

      行政單位醫療

8.25

8.25

 

2101103

      公務員醫療補助

0.69

0.69

 

213

十二、農林水支出

2850.61

 

2850.61

21305

      扶貧

2850.61

 

2850.61

2130599

        其他扶貧支出

2850.61

 

2850.61

221

十九、住房保障支出

35.25

35.25

 

22102

      住房改革支出

35.25

35.25

 

2210201

        住房公積金

27.48

27.48

 

2210202

        提租補貼

7.77

7.77

 

 

 

 

 

 

合計

3801.08

416.27

3384.81

部門公開表3

 

 

銅陵市郊區政府辦2019年一般公共預算基本支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

  301

工資福利支出

277.76

 30101

  基本工資

73.22

 30102

  津貼補貼

90.45

 30103

  獎金

70.20

 30104

  社會保障繳費

34.03

 30105

  伙食費

 

 30106

  伙食補助費

 

 30107

  績效工資

 

 30199

  其他工資福利支出

9.86

  302

商品和服務支出

70.96

 30201

  辦公費

15.00

 30202

  印刷費

5.00

 30203

  咨詢費

 

 30204

  手續費

 

30205

  水費

 

30206

  電費

 

30207

  郵電費

3.50

30208

  取暖費

 

30209

  物業管理費

 

30211

  差旅費

11.00

30212

  因公出國(境)費

 

30213

  維修(護)費

 

30214

  租賃費

 

30215

  會議費

1.20

30216

  培訓費

1.30

30217

  公務接待費

3.65

30218

  專用材料費

 

30224

  被裝購置費

 

30225

  專用燃料費

 

30226

  勞務費

6.00

30227

  委托業務費

4.50

30228

  工會經費

 

30229

  福利費

 

30231

  公務用車運行維護費

 

30239

  其他交通費用

5.00

30240

  稅金及附加費用

 

30299

  其他商品和服務支出

14.81

  303

對個人和家庭補助

67.55

30301

  離休費

 

30302

  退休費

32.30

30303

  退職(役)費

 

30304

  撫恤金

 

30305

  生活補助

 

30306

  救濟費

 

30307

  醫療費

 

30308

  助學金

 

30309

  獎勵金

 

30310

  生產補貼

 

30311

  住房公積金

27.48

30312

  提租補貼

7.77

30313

  購房補貼

 

30399

  其他對個人和家庭補助支出

 

合計

416.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表4

 

 

 

 

銅陵市郊區政府辦2019年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

備注:區政府辦沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

 

 

 

 

2019年國有資本經營預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

備注:區政府辦沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

 

 

 

銅陵市郊區財政局2019年收支總表

 

 

 

單位:萬元

收  入             

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

3801.08

一、一般公共服務支出

798.89

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、財政專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

50

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

57.39

 

 

九、衛生健康支出

8.94

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

2850.61

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

35.25

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

3801.08

本年支出上計

3801.08

上年結轉

 

結轉下年

 

  一般公共預算

 

  一般公共預算

 

  政府性基金預算

 

  政府性基金預算

 

  國有資本經營預算

 

  國有資本經營預算

 

  財政專戶

 

  財政專戶

 

  其他

 

  其他

 

 

 

 

 

收入總計

3801.08

支出總計

3801.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表7

 

 

 

 

 

 

 

 

銅陵市郊區政府辦2019年收入預算總表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

上年結余

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

201

一、一般公共服務

798.89

 

798.89

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

798.89

 

798.89

 

 

 

 

2010301

行政運行

314.69

 

314.69

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事務

61.20

 

61.20

 

 

 

 

2010306

政務公開審批

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

420.00

 

420.00

 

 

 

 

204

四、公共安全支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

20406

司法

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2040612

法制建設

50.00

 

50.00

 

 

 

 

208

八、社會保障和就業支出

57.39

 

57.39

 

 

 

 

20805

 行政事業單位離退休

32.30

 

32.30

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

32.30

 

32.30

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

25.09

 

25.09

 

 

 

 

2089901

 其他社會保障和就業支出

25.09

 

25.09

 

 

 

 

210

九、衛生健康支出

8.94

 

8.94

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

8.94

 

8.94

 

 

 

 

2101101

 行政單位醫療

8.25

 

8.25

 

 

 

 

2101103

 公務員醫療補助

0.69

 

0.69

 

 

 

 

213

十二、農林水支出

2850.61

 

2850.61

 

 

 

 

21305

扶貧

2850.61

 

2850.61

 

 

 

 

2130599

其他扶貧支出

2850.61

 

2850.61

 

 

 

 

221

十九、住房保障支出

35.25

 

35.25

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.25

 

35.25

 

 

 

 

2210201

住房公積金

27.48

 

27.48

 

 

 

 

2210202

 提租補貼

7.77

 

7.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

3801.08

 

3801.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

 

 

 

銅陵市郊區政府辦2019年支出預算總表

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

 

 

 

201

一、一般公共服務

798.89

314.69

484.20

20103

     政府辦公廳(室)及相關機構事務

798.89

314.69

484.20

2010301

      行政運行

314.69

314.69

 

2010302

      一般行政管理事務

61.20

 

61.20

2010306

      政務公開審批

3.00

 

3.00

2010399

      其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

420.00

 

420.00

204

四、公共安全支出

50.00

 

50.00

20406

    司法

50.00

 

50.00

2040612

      法制建設

50.00

 

50.00

208

八、社會保障和就業支出

57.39

57.39

 

20805

    行政事業單位離退休

32.30

32.30

 

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

32.30

32.30

 

20899

    其他社會保障和就業支出

25.09

25.09

 

2089901

      其他社會保障和就業支出

25.09

25.09

 

210

九、衛生健康支出

8.94

8.94

 

21011

      行政事業單位醫療

8.94

8.94

 

2101101

      行政單位醫療

8.25

8.25

 

2101103

      公務員醫療補助

0.69

0.69

 

213

十二、農林水支出

2850.61

 

2850.61

21305

      扶貧

2850.61

 

2850.61

2130599

      其他扶貧支出

2850.61

 

2850.61

221

十九、住房保障支出

35.25

35.25

 

22102

      住房改革支出

35.25

35.25

 

2210201

      住房公積金

27.48

27.48

 

2210202

      提租補貼

7.77

7.77

 

 

 

 

 

 

合計

 

3801.08

416.27

3384.81

 

部門公開表9

 

 

 

 

 

銅陵市郊區政府辦2019年部門政府采購支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/                  /政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表10

 

 

 

 

 

 

 

銅陵市郊區政府辦2019年部門政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務           起止時間

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 郊區政府辦2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

銅陵市郊區財政局2019年財政撥款收支預算3801.08萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款3801.08萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入3801.08萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出789.89萬元,占20.78%;公共安全支出50萬元,占1.32%;社會保障和就業支出57.39萬元,占1.51%;衛生健康支出8.94萬元,占0.24%;農林水支出2850.61萬元,占74.99%;住房保障支出35.25萬元,占0.92%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

銅陵市郊區政府辦2019年一般公共預算撥款3801.08萬元,比2018年預算撥款增加3336.83萬元,增長718.75%,主要原因:一是全區扶貧工作項目資金因實施主體暫不明確,統一納入區扶貧辦預算安排;二是劃轉三鎮開展公務活動增加等。

(二一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出789.89萬元,占20.78%;公共安全支出50萬元,占1.32%;社會保障和就業支出57.39萬元,占1.51%;衛生健康支出8.94萬元,占0.24%;農林水支出2850.61萬元,占74.99%;住房保障支出35.25萬元,占0.92%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)政府辦公室及相關機構事務(款)行政運行(項)2019年預算314.69萬元,比2018年預算增加142.23萬元,增長82.47%,增長原因主要是劃轉三鎮事務增加。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公室及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算61.20萬元,與2018年預算持平。

3.一般公共服務支出(類)政府辦公室及相關機構事務(款)政務公開審批(項)2019年預算3萬元,比2018年預算減少5.00萬元,下降167.67%。下降主要原因是政務公開職能轉至區政務服務中心。

4.一般公共服務支出(類)政府辦公室及相關機構事務(款)其他政府辦及相關機構事務支出(項)2019年預算420萬元,比2018年預算增加290.48萬元,增長224.27%。增長主要原因劃轉三鎮事務增加。

5.公共安全支出(類)司法(款)法制建設(項)2019年預算50萬元,比2018年預算增加34萬元,增長212.50%,增長主要原因劃轉三鎮后增人增資。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算32.30萬元,比2018年預算下降6.08萬元,下降15.84%。下降原因主要是退休人員工資社保發放。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算25.09萬元,比2018年預算增加22.45萬元,增長850.38%,增長原因主要是在職人員養老保險。

8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算8.25萬元,比2018年預算增加1.18萬元,增長16.69%;行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算0.69萬元,比2018年預算增加0.06萬元,增長9.52%;增長原因主要是劃轉三鎮增人增資。

9、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)2019年預算2850.61萬元,比2018年預算增加2850.61萬元,增長原因主要是2019年新增扶貧工程。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算27.48萬元,比2018年預算增加6.98萬元,增長34.05%;住房改革支出(款)提租補貼(項)2019年預算7.77萬元,比2018年預算下降0.08萬元,下降1.02%;增長(下降)原因主要是劃轉三鎮增人增資。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

銅陵市郊區政府辦2019年一般公共預算基本支出3801.08萬元,其中:

工資福利支出277.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出70.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助67.55萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

銅陵市郊區政府辦2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

銅陵市郊區政府辦2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,銅陵市郊區政府辦所有收入和支出均納入部門預算管理。銅陵市郊區政府辦2019年收支總預算3801.08萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出等。

七、關于2019年收入預算情況說明

銅陵市郊區政府辦2019年一般公共預算撥款3801.08萬元,其中:一般公共預算撥款收入3801.08萬元,占100.00%,2018年預算撥款增加3336.83萬元,增長718.75%,主要原因:一是全區扶貧工作項目資金因實施主體暫不明確,統一納入區扶貧辦預算安排;二是劃轉三鎮開展公務活動增加等。

八、關于2019年支出預算情況說明

銅陵市郊區政府辦2019年支出預算3801.08萬元,比2018年預算增加增加3336.383萬元,增長718.75%,主要原因:一是劃轉三鎮事務增加;二是扶貧工作增加等。其中,基本支出416.27萬元,占10.95%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出3384.81萬元,占89.05%,主要用于信息化、扶貧工程財政資金、法制建設等。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

2019年,區政府辦無相關項目績效目標評價信息。

(二)機關運行經費。

銅陵市郊區政府辦2019年機關運行經費財政撥款預算40.65萬元,比2018年增加0.24萬元,增長0.59%,增長主要原因是劃入三鎮事務的增加。

(三)政府采購情況。

銅陵市郊區政府辦2019年無政府采購項目相關信息。

(四)國有資產占有使用情況。

銅陵市郊區政府辦共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)0;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)績效目標設置情況。

銅陵市郊區政府辦2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

 

 

 

 



第四部分 名詞解釋


一、財政撥款收入指區財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


郊區政府辦2019年部門預算情況.pdf













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